Perguntas Frequentes
Receber NF Compra utilizando uma Ordem de Compra
Última atualização 6 meses atrás
- Para esta rotina acesse o módulo de Compras/Notas de Fornecedores.Utilize o botão [NOVO]
será exibido as ordens de compra em aberto para este este parceiro.
indique a ordem que deve ser baixada e confirme com o botão [CONTINUAR]
será exibido a tela abaixo onde você deverá informar os dados da nota.
informe a Forma de pagamento e Categoria. utilize o botão [adicionar nova parcela] para gerar o CAP.
Confirme a operação pelo botão [GRAVAR].
Neste momento, se existir controle de estoque, será gerado entrada em estoque do item recebido e gravação do custo médio.
Dúvidas? Fale com o Consultor através do nosso CHAT.