Perguntas Frequentes
Versão 09.07 - Faturamento (Operação Triangular)
Última atualização 3 ano(s) atrás
Nesta versão liberamos melhorias no módulo de faturamento para agilizar a emissão de notas com operação triangular.
1) O Remetente (Terceiro) deve ser cadastrado. Pelo menos como fornecedor para exigir menos informações. Ao faturar, selecionar o terceiro e indicar que será uma nota de Saída para Terceiro (Por conta e ordem), que será um novo tipo de nota. Ao indicar que é uma saída para terceiro, será solicitado o cliente, que é quem ordenou a entrega para o terceiro. Depois de selecionado o cliente, apresenta a lista de pedidos. como acontece hoje com base no cliente informado, e a lista de endereços do terceiro, para ser selecionado. Também nesse momento, ao informar o endereço, deve ser informado o CFOP que será utilizado. Não é utilizado o do pedido. Internamente vai ficar registrado na nota o cliente que ordenou. Na lista de cadastro das notas apresentar o cliente que ordenou para permitir alguma identificação fácil das notas do cliente.
Dúvidas? Fale com o Consultor através do nosso Chat.
1) O Remetente (Terceiro) deve ser cadastrado. Pelo menos como fornecedor para exigir menos informações. Ao faturar, selecionar o terceiro e indicar que será uma nota de Saída para Terceiro (Por conta e ordem), que será um novo tipo de nota. Ao indicar que é uma saída para terceiro, será solicitado o cliente, que é quem ordenou a entrega para o terceiro. Depois de selecionado o cliente, apresenta a lista de pedidos. como acontece hoje com base no cliente informado, e a lista de endereços do terceiro, para ser selecionado. Também nesse momento, ao informar o endereço, deve ser informado o CFOP que será utilizado. Não é utilizado o do pedido. Internamente vai ficar registrado na nota o cliente que ordenou. Na lista de cadastro das notas apresentar o cliente que ordenou para permitir alguma identificação fácil das notas do cliente.
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