Perguntas Frequentes

208 - CNPJ do destinatário inválido
211 - IE do substituto inválida
220 - Destinatário com identificação igual à identificação do emitente
228 - Data de Emissão muito atrasada
270 - Código Município do Fato Gerador de ICMS inexistente
272 - Código Município do Emitente inexistente
274 - Código Município do Destinatário inexistente
276 - Código Município do Local de Retirada inexistente
278 - Código Município do Local de Entrega inexistente
287 - Código Município do Fato Gerador de ISSQN inexistente [nItem:nnn]
288 - Código Município do Fato Gerador doTransporte inexistente
315 - Data de Emissão anterior ao início da autorização de Nota Fiscal na UF
316 - Nota Fiscal referenciada com a mesma Chave de Acesso da Nota Fiscal atual
317 - NF modelo 1 referenciada com data de emissão inválida
318 - Contranota de Produtor sem Nota Fiscal referenciada
319 - Contranota de Produtor referencia somente NF de entrada
321 - Contranota de Produtor referencia somente NF de outro emitente
322 - NF de produtor referenciada com data de emissão inválida
327 - CFOP Inválido para Nota

Está rejeição pode produzir duas mensagens:
(1) - CFOP inválido para Nota Fiscal com finalidade de devolução d mercadoria [nItem:nnn]
(2) - CFOP inválido para NF-e com finalidade de devolução de mercadoria

Causa
Quando for emitida uma NF-e com Finalidade (finNFe) igual à 4 - "Devolução de mercadoria" e o CFOP do(s) produto(s) não forem para devolução de mercadorias, será retornado a rejeição "327 - CFOP inválido para NF-e com finalidade de devolução de mercadoria".

Exceção a regra:

1. Aceitar os CFOP 1.949 e 2.949 na devolução de venda para não Contribuinte. Para estes CFOP verificar a condição: finNFe = 4 (devolução) e indIEDest = 9 (não Contribuinte).

336 - Informado o grupo de exportação no item para CFOP que não é de exportação
337 - NFCe para emitente pessoa física
347 - Informada IE do substituto tributário em operação com Exterior
355 - Informar o local de saída do País em caso de Exportação

Causa: Falta indicar o pais de origem

Solução: Acesse o módulo de FATURAMENTO/NOTAS FISCAIS. Localize o campo EXPORTAÇÃO, informe a UF de Embarque
Local de Embarque;
Local de Despacho
Confirme a operação pelo botão [Atualizar]


362 - Venda de combustível sem informação do Transportador
363 - IE do substituto tributário idêntica à IE do emitente ou do destinatário
372 - Destinatário com identificação de estrangeiro com caracteres inválidos
373 - Descrição do primeiro item diferente de NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL
374 - CFOP incompatível com o grupo de tributação [nItem:nnn]
375 - NF-e com CFOP 5929 (Lançamento relativo a Cupom Fiscal) referencia uma NFC-e [nItem:nnn]
376 - Data do Desembaraço Aduaneiro inválida [nItem:nnn]
378 - Grupo de Combustível sem a informação de Encerrante [nItem:nnn]
379 - Grupo de Encerrante na NF-e (modelo 55) para CFOP diferente de venda de combustível para consumidor final [nItem:nnn]
380 -Valor do Encerrante final não é superior ao Encerrante inicial [nItem:nnn]
381 - Grupo de tributação ICMS90, informando dados do ICMS-ST [nItem:nnn]
382 - CFOP não permitido para o CST informado [nItem:nnn]
383 - Item com CSOSN indevido [nItem:nnn]
384 - CSOSN não permitido para a UF [nItem:nnn]
385 - Grupo de tributação ICMSSN900, informando dados do ICMS-ST [nItem:nnn]
386 - CFOP não permitido para o CSOSN informado [nItem:nnn]
387 - Código de Enquadramento Legal do IPI inválido [nItem:nnn]
388 - Código de Situação Tributária do IPI incompatível com o Código de Enquadramento Legal do IPI [nItem:nnn]

Causa. É necessário que na configuração do direito fiscal do IPI exista a correta determinação do Código de enquadramento.

Como corrigir
Acesse Faturamento/Configurador Fiscal, localize o CFOP desejado. É necessário implementar a solução no configurador Fiscal - CFOP alterando de 999 para o enquadramento indicado pelo seu departamento fiscal. Altere o campo do enquadramento e confirme pelo botão [Gravar]
segue tabela.



389 - Código Município ISSQN inexistente[nItem:nnn]
390 - Nota Fiscal com grupo de devolução de tributos [nItem:nnn]
391 - Não informados os dados do cartão de crédito / débito nas Formas de Pagamento da Nota Fiscal
392 - Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito
393 - NF-e com o grupo de Informações Suplementares
394 - Nota Fiscal sem a informação do QR-Code
395 - Endereço do site da UF da Consulta via QRCode diverge do previsto
396 - Parâmetro do QR-Code inexistente (chAcesso)
396 - Parâmetro do QR-Code inexistente (nVersao)
396 - Parâmetro do QR-Code inexistente (tpAmp)
396 - Parâmetro do QR-Code inexistente (cDest)
396 - Parâmetro do QR-Code inexistente (dhEmi)
396 - Parâmetro do QR-Code inexistente (vNF)
396 - Parâmetro do QR-Code inexistente (vICMS)
396 - Parâmetro do QR-Code inexistente (digVal)
396 - Parâmetro do QR-Code inexistente (cIdToken)
396 - Parâmetro do QR-Code inexistente (cHashQRCode)
397 - Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal (vICMS
397 - Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal (vNF)
397 - Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal (tpAmb)
397 - Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal (chAcesso)
397 - Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal (cDest)
397 - Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal (dhEmi)
397 - Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal (digVal)
398 - Parâmetro Versao do QR-Code difere do previsto
399 - Parâmetro de Identificação do destinatário no QR-Code para
400 - Parâmetro do QR-Code não está no formato hexadecimal (dhEmi)
400 - Parâmetro do QR-Code não está no formato hexadecimal (digVal)
407 - O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa
401 - CPF do emitente inválido
462 - Código Identificador do CSC no QR-Code não cadastrado na SEFAZ
463 - Código Identificador do CSC no QR-Code foi revogado pela empresa
464 - Código de Hash no QR-Code difere do calculado
479 - Data de Emissão anterior a data de credenciamento ou anterior a Data de Abertura do estabelecimento
480 - Código Município do Emitente diverge do cadastrado na UF
481 - Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ
482 - Código do Município do Destinatário diverge do cadastrado na UF
483 - Valor do desconto maior que valor do produto [nItem:nnn]
486 - Não informado o Grupo de Autorização para UF que exige a identificação do Escritório de Contabilidade na Nota Fiscal
487 - Escritório de Contabilidade não cadastrado na SEFAZ
488 - Vendas do Emitente incompatíveis com o Porte da Empresa
496 - Não informado o tipo de integração no pagamento com cartão de crédito / débito
508 - CST incompatível na operação com Não Contribuinte [nItem:999]
511 - Não é de Operação com Exterior e Código País destinatário difere de 1058 (Brasil)
529 - CST incompatível na operação com Contribuinte Isento de Inscrição Estadual [nItem:999]
539 - Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso

Causa: Envio em duplicidade para validação da SEFAZ (será apresentado as 2 chaves de acesse e os 2 recibos).

Solução: Consulte as duas chaves SEFAZ, Uma das chaves deve exibir a Danfe autorizada.
1) Se tiver o certificado instalado na sua maquina, utilize a opção baixar XML e importe pela opção Importar XML disponível no módulo Faturamento/Integração SEFAZ. Suba o arquivo pelo botão [Escolher arquivo] e confirme a operação pelo botão [Enviar].


Confira na tela de notas fiscais e baixe o pdf da DANFE.

2) Se não tiver o certificado instalado, anote o numero do protocolo e cancela a nota e emita um nova.
No ato do cancelamento será exibido a tela para que informe o numero do protocolo.

543 - CPF do Transportador inválido

Causa: foi informado o CPF do transportador inválido, inexistente. A validação do CPF é feita mesmo para o grupo do transportador que não é obrigatório na NF-e.
Solução: altere as informações da NFE, Complemente a informação no campo cpf, grave e envie novamente para validação pela SEFAZ.

582 - UF não atendida pela SVC-AN
Tratamento para mensagem
Não há o serviço de manifestação de ciência no ambiente de contingência. Foi preciso tratar as mensagens que podem ocorrer ANTES do processamento do evento

656 - Consumo Indevido
Causa
Este problema ocorre quando há um grande volume de consultas no servidor da Sefaz em um período de tempo muito curto. O limite é de 600 consultas a cada 5 minutos para um mesmo certificado. Quando isso ocorre a Sefaz bloqueia as consultas, retornando a Rejeição 656.

Isso pode ocorrer por diversos motivos, dentre eles:
1 - Quando o Software Emissor não tem tem sucesso na consulta e por algum motivo e faz novas consultas num intervalo de tempo muito curto (looping) na tentativa de obter o retorno correto da Sefaz. Esse mau comportamento do software emissor pode acontecer por alguma falha do próprio software, problema no certificado transmissor ou até mesmo por alguma falha no Webservice de Consulta da Sefaz.
2 - Quando um volume elevados de documentos é processado num pequeno intervalo de tempo. Isso demandará um volume elevado de consultas, podendo ultrapassar o limite definido. Isso ocorre com muita frequência no Recebimento de DF-e's.

Observação
Em situações como essas, a Sefaz pode bloquear tanto o Certificado Transmissor e/ou endereço de IP. Esse bloqueio é temporário e normalmente permanece por poucos minutos, mas pode durar um tempo maior.

Como Resolver
Para a solução desse problema, aguarde a liberação pela Sefaz para novas consultas pois se insistir pode ser punido e a SEFAZ irá suspender seu acesso iniciando por 60 minutos. Até o bloqueio total, sendo necessário a interferência do seu contador para a liberação do seu certificado.

600 - CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte [nItem:999]
660 - CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível [nItem:nnn]
663 - Alíquota do ICMS com valor superior a 4 por cento na operação de saída interestadual com produtos importados [nItem:999]
679 - Modelo de DF-e referenciado inválido
693 - Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual [nItem:999]
694 - Grupo de ICMS Interestadual para a UF de destino deve ser informado na operação interestadual de venda a consumidor final não contribuinte [nItem:999]
695 - Grupo do ICMS Interestadual para a UF de destino deve ser informado somente na operação interestadual de venda a consumidor final não contribuinte [nItem:999]
697 - Alíquota interestadual do ICMS com origem diferente do previsto [nItem:999]
698 - Alíquota interestadual do ICMS incompatível com as UF envolvidas na operação [nItem:999]
699 - Percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da Data de Emissão [nItem:999]
701 - Nota Fiscal sem Nota Fiscal referenciada
704 - NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada
714 - NFC-e com opção de contingência inválida (tpEmis=2, 4 (a critério da UF) ou 5)
721 - Operação interestadual deve informar CNPJ ou CPF.
740 - Item com Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário [nItem:nnn]
771 - Operação Interestadual e UF de destino com EX
778 - Informado NCM inexistente [nItem:nnn]
725 - NFC-e com CFOP inválido [nItem:nnn]
750 - NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (Código) [Limite]
751 - NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (Nome) [Limite]
752 - NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (Endereço) [Limite]
766 - Item com CST indevido [nItem:nnn]
769 - NFC-e deve possuir o grupo de Formas de Pagamento
793 - Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino difere do calculado [nItem:999]
798 - Valor total do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino difere do somatório do valor dos itens
799 - Valor total do ICMS Interestadual da UF de destino difere do somatório dos itens
800 - Valor total do ICMS Interestadual da UF do remetente difere do somatório dos itens
805 - A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual.
806 - Operação com ICMS-ST sem informação do CEST.
807 - NFC-e com grupo de ICMS para a UF do destinatário

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