Perguntas Frequentes
NF de Entrada - Recusa pelo Cliente
Última atualização 4 ano(s) atrás
Utilize esta modalidade se a nota que emitiu foi recusada pelo Cliente e não foi emitida uma nota de devolução.
Acesse o módulo Faturamento / Notas Fiscais/ botão [Novo], opção NFe - Entrada
Informe o Cliente e passa para a pre-nota
Informe a chave de acesso da nota de origem
Utilize um CFOP que não gere Parcelas para o Financeiro
As informações digitadas devem ser iguais a nota de saída
Dúvidas? Fale com o Consultor através do nosso Chat.
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